Control — plantilla

Borrador

Plantilla temporal para conectar controles con evidencia operativa.

Objetivo del control

Qué riesgo o requisito aborda.

Qué mecanismos sostienen el control.

Cómo se mantiene de forma continua.

Qué demuestra que el control existe y funciona.

Cómo comprobar cobertura, periodicidad y excepciones.